12.2. Cobranza de Ventas

El módulo de Cobranza de Ventas permite registrar el cobro de documentos de venta, lo cual actualiza el estado de los documentos y refleja los ingresos en el sistema.

Pasos para Crear una Cobranza de Venta

1. Acceder al Módulo de Cobranza de Ventas:

   • Desde el menú "Administración", selecciona "Ingresos" y luego "Cobranza Ventas".

2. Selecciona la Cuenta Corriente y haz clic en "Agregar nuevo".

3. Ingresar los Datos de la Cobranza:

   • Cliente: Selecciona el cliente al que se le ha cobrado.

   • Fecha de la Cobranza: Indica la fecha en que se recibió el pago.

   • Monto: Ingresa el monto total cobrado.

   • Monto de Ajuste (Opcional): Registra cualquier ajuste relacionado con la cobranza.

   • Contrato: Selecciona el contrato relacionado con los documentos de venta cobrados.

   • Descripción: Proporciona una descripción general del ingreso.

4. Seleccionar Documentos de Venta a Cobrar:

   • Los documentos disponibles son aquellos en estado "Cobranza" o "Abonada".

   • Selecciona uno o más documentos que correspondan al monto cobrado.

5. Confirmación de la Cobranza:

   • Revisa los datos ingresados y confirma la creación de la cobranza.

   • Una vez confirmada, la cobranza se refleja en el sistema y los documentos seleccionados se actualizan:

     • Si el monto total de la cobranza cubre el saldo del documento, este se marca como "Cobrada".

     • Si el monto cubre parcialmente el saldo, el documento se marca como "Abonada".