5.2. Creación de Órdenes de Compra
Existen tres formas de crear una OC:
Manual: Ingresando los datos de forma tradicional.
Desde una Solicitud de Adquisiciones: Seleccionando ítems de solicitudes aprobadas y pendientes.
Modificación de OC: Referenciando una OC para generar un aumento o reducción.
Pasos para Crear una Orden de Compra:
Acceder a la Sección de Órdenes de Compra:
Desde el menú "Operaciones" selecciona "Administración".
Haz clic en "Órdenes de Compra".
Iniciar la Creación de la OC:
Haz clic en "Crear OC".
Ingresar los Datos de Cabecera:
Fecha: Por defecto, la fecha actual.
Seleccionar Contrato: Solo los contratos activos a los que el usuario tenga acceso.
Tipo de OC: Selecciona uno de los tipos definidos.
Emisor OC: Por defecto, el usuario logueado.
Moneda: Si es distinta al peso chileno, ingresa el monto de conversión.
Glosa: Descripción general de la OC.
Proveedor: Selecciona del listado de proveedores.
Atención (Opcional): Nombre de contacto del proveedor.
Emails (Opcional): Hasta dos correos para enviar la OC.
Forma de Pago: Selecciona la forma de pago. La opción "Cargo Cuenta Corriente" requiere permisos especiales.
Dirección y Fecha de Despacho: Por defecto, la dirección del contrato y la fecha actual.
Carga de Archivos: Puedes adjuntar archivos (hasta 2 MB) con especificaciones o información relevante.
Observaciones (Opcional): Campo para incluir comentarios adicionales.
Agregar Líneas de Detalle:
Código (Opcional): Código o SKU para especificar al proveedor.
Detalle: Descripción del producto o servicio.
Unidad: Debe ser de tiempo para arriendos.
Cantidad: Mayor a 0 salvo para reducciones (negativas).
Precio: Superior a 0.
Selección de Partida y Recurso: Asigna los centros de costo del presupuesto del Contrato seleccionado.
Sucursal: Si el contrato tiene control por sucursal activo.
Fechas de Arriendo y Control: Para OC de arriendos.
Enviar OC a Autorización:
Haz clic en "Guardar" para registrar la OC en el sistema.
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