7.3. Proceso de Recepción de Documentos

Documentos Sin Asociar:

Los documentos sin referencia a una OC o contrato llegan en estado "Sin Asociar". Las acciones posibles incluyen:

• Asignar el documento a una OC existente.

• Crear una nueva OC que quede pendiente de autorización.

• Rechazo del documento.

Documentos con Referencia a OC:

• OC de Subcontratos: Si el documento coincide en montos con un EDP autorizado, se asocia automáticamente.

• OC con Montos Exactos: Si no hay facturas previas y los montos coinciden, el documento pasa a "Autorización".

• OC sin Montos Exactos: Si no coinciden, el documento queda en "Recepción" hasta que se ajusten los cargos.

Notas de Crédito:

• Sin XML: Pueden asignarse manualmente a un documento no pagado ni rendido.

• Con XML: Se comparan los valores para determinar si anula completamente el documento referenciado. Si los montos coinciden, quedan "Neteados".