Desde "Operaciones" selecciona "Pago a Proveedores" y luego "Autorización".
Solo los usuarios con roles específicos en el contrato (Responsable, Visitador, Administrador, etc.) pueden acceder.
Revisa los detalles del documento y los cargos asociados.
Autoriza o rechaza el documento según corresponda. Un documento rechazado en HGI no implica rechazo en el SII.
Última actualización hace 1 año